건설중인 자산 정산 문의 (이전연도/당해년도 금액관련) > Q&A FI 연구소

※ T-CODE 가 없는 업무 프로세스 관련 질의는 상황적 설명만 올려 주세요!^^

1. 에러 발생 T-CODE : KO88

2. SAP 에레 메세지 전체 Text : AA632

3. 상황적인 설명 :

고객사의 고정자산 처리프로세스는

건설중인 자산에서 투자오더의 정산규칙에 의해 다음과 같이 처리됩니다.

1차 본자산 대체

2차 취득록세 대체(보통 익월)

이슈 케이스는 이전연도(2020년)/당해연도(2021년) 취득금액이 있는 경우인데,

KO88에서 처리유형(8 완전정산)으로 정산시

정산항목 수와 정산금액에 비례하여 정산되는 것으로 알고 있습니다.

그런데 이슈 건은 1차 정산시 이전연도에서 순차적으로 정산되다 

이전연도 잔액이 부족한 시점에 당해연도에서 정산되었습니다. (참조1)

문제는 2차 취득세 정산시점에 건중자산의 장부가액을 전부 정산할 때

AA632 개별항목이 (영역 01)의 잔존가액을 위반합니다. 오류가 발생합니다.

(참조1) 건중자산 거래내역

이전연도(2020) 취득잔액                             9억

2020.01.01   당해연도 취득금액                      2억

2020.02.01   당해연도 취득금액                      2억

2020.02.25   1차 본자산대체1(TT338)이전연도      4억

2020.02.25   1차 본자산대체2(TT338)이전연도      4억

2020.02.25   1차 본자산대체3(TT339)당해연도      3억

2020.03.01   당해연도 취득금액                      1억

위 상황에서 아래와 같이 여러항목으로 잔액 대체시 에러 발생!

2020.03.25   2차 취등록세대체...