답변완료 답변 1건의 답변이 등록 되었습니다. 고정자산 매각전표 역분개 문의 (AB08)
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제시카정
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조회 1,704회
작성일 21-03-04 09:37
본문
※ T-CODE 가 없는 업무 프로세스 관련 질의는 상황적 설명만 올려 주세요!^^
1. 에러 발생 T-CODE : AB08
2. SAP 에레 메세지 전체 Text : 해당거래를 역분개할 수 없습니다.
3. 상황적인 설명 :
2월 18일 : 매각에 대한 세금계산서 발행과 SAP 2900000002 고정자산매각에 대한 전표 생성.
[거래처에 매각전표]
그러나 갑자기 고정자산매각이 보류되었습니다.
[고정자산 처분은 취소 세금계산서에 대해 미수금 / 선수금, 부가가치세는 잡아야 하는 상황]
아래와 같이 현재 AB08 코드를 사용하여 전체FI 전표역 분개를 처리하려고 하였으나 실행이 불가하여
자산처분만 역분개를 처리한 상태입니다.
아래 전표는 현재 자산처리에 대한 전표입니다. 2900000000, 2900000001은 최초에 잘못 전기하여 AB08 이용하여 역분개 처리를 하였습니다.
현재는 2900000002[정상적인 자산매각처리], 2900000003[자산처분에 대해서 역분개]을 전기한 상황입니다.
현재 역분개된 자산처분 전표를 제외한다면 아래와 같이 데이터가 남아있을 것으로 보여집니다.
차 대
미수금_기타 223,300,000원 고정자산매각수익 203,000,000원
부가세예수금_매출세액 20,300,000원
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고정자산매각수익 91010105 임시계정을 선수금으로 회계처리를 해야 하는 상황입니다.
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차 대
고정자산매각수익 203,000,000원 선수금 203,000,000원
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위와 같이 고정자산매각수익을 선수금계정으로 대체할 수 있는 방법을 찾지 못하여 문의를 드립니다.
