접수완료 선급비용 문의
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채은혜
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조회 1,031회
작성일 18-12-07 14:14
본문
※ T-CODE 가 없는 업무 프로세스 관련 질의는 상황적 설명만 올려 주세요!^^
1. 에러 발생 T-CODE :
ACACTRANSFER
ACACREVERS
2. SAP 에레 메세지 전체 Text :
선급비용 수기 회계전표 발생화면
3. 상황적인 설명 :
안녕하세요.
11월 마감중에 회계팀 담당자가 선급비용을 돌렸는데 전기기간을 막아놓은 상태에서 돌렸더라구요.
실행한 티코드는 ACACACT (선급비용 전표처리) 이구요.
ACACTRANSFER(선급비용 전표 재반영) 로 조회하니 리스트들이 쭉 나와서 한개 먼저 회계전표를 생성했더니
나머지는 자동으로 회계전표가 생성이되더라구요.그런데 확인해보니 선급비용이 발생되면 안되는 사업소들까지 전부 선급비용 전표가 발생이되서
취소하려고 하니 ACACREVERS(선급비용 취소) 리스트 합산금액이랑 11월 생성된 선급비용
합산금액이랑 안맞더라구요... 선급비용이 발생하면 안되는 사업소들은 이미 기간이 완료된 얘들인데
실행되서 전표가 발생된것도 이상하고 역분개하려고하니 그것도 합계금액이 안맞아서 선급비용 전표를
취소를 쉽게 못하겟더라구요 ㅜㅜ 그래서 빼야하는 금액만큼 수기전표로 반개분개쳐서 일단 금액은 맞춰놨습니다..
제 질문은 이런 상황이 어떤상황인지 아시는분 계신가요 ? 뭐때문에 금액차이가 나는지 궁금하구요
그리고 선급비용 재실행할 때 어떻게들 처리하시고 계시는지 궁금합니다!!
