F110 관련 질문입니다. > Q&A FI 연구소

※ T-CODE 가 없는 업무 프로세스 관련 질의는 상황적 설명만 올려 주세요!^^

1. 에러 발생 T-CODE : F110

2. SAP 에레 메세지 전체 Text :

3. 상황적인 설명 :

지급방법이 기존 구매카드에서 전자어음이 추가된 후 F110을 돌렸습니다.

지급전표가 다음과 같이 생성되었습니다.

1) 구매카드 정산

2) 전자어음 정산

구매카드 정산계정처럼, 전자어음정산 계정으로 먼가 지급전표가 생성되어야 하는데,

계정과목이 F110에서 다음과 같이 생성이되는데,

전자어음계정과 전자어음 정산계정을 어디서 매핑해야 할까요?

IMG 세팅인거 같긴 한데..못찾겠네요..