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작성자 no_profile 서서 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 조회 5,372회 홈페이지 작성일 23-02-13 11:30

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※ T-CODE 가 없는 업무 프로세스 관련 질의는 상황적 설명만 올려 주세요!^^

1. 에러 발생 T-CODE :F110 , BP


2. SAP 에레 메세지 전체 Text : 


3. 상황적인 설명 : 


1개의 vendor에 통화별 다른 계좌로 입금을 하여야 되는 부분이 있습니다.

BP에서 첨부와 같이 은행 계좌를 관리하고 참조 세부사항으로 표기만 하고 있는 상태이며,

통화별 전표 생성 후 F110에서 지급처리 시 REGUH - ZBNKN에 각각의 지급계좌를 가지고 오게 하고 싶습니다.

처리할 수 있는 방법이 있을까요?

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