자산 감가상각 처리 시 사업영역을 잘못 등록하여 진행한 CASE > Q&A FI 연구소

※ T-CODE 가 없는 업무 프로세스 관련 질의는 상황적 설명만 올려 주세요!^^

1. 에러 발생 T-CODE : AS03, S_ALR_87012284 - 대차대조표/손익계산서

2. SAP 에레 메세지 전체 Text : 

3. 상황적인 설명 :
(필수 정보 - R3 or S4 , IT 직원 or 회계팀(현업) , 최종 원하는 결과 )

수 년 전 몇 몇 자산을 등록할 때 사업영역을 잘못 등록했고, 그 상태로 첫 해에는 감가상각을 진행했습니다.

그 다음해부터는 다시 사업영역을 변경하여 감가상각을 쭉 진행해왔고, 이미 사용연수(5년)는 지난 상태입니다.

그러고 나니, 대차대조표를 봤을 때 아래와 같은 상황이 되어버렸습니다.

                                                       사업영역A         사업영역B 

(자산)                       비품계정      1xxxxxx    2000               2000

(감가상각) 비품 감가상각누계액계정      2xxxxxx    1800               2500

>>> 첫해에 사업영역A로 감가상각을 진행했어야 했는데 사업영역B로 감가상각을 진행함.

     이후 연도부터는 사업영역A로 정상적으로 감가상각 진행함. 

>>> 결국 사업영역B에서 비품자산금액보다 감가상각누계액이 더 커버린 상황이 옴. 

사업영역B 의 경우, 비품계정의 금액보다 감가상각누계액 금액이 더 커버린 결과가 되어버렸습니다. 

원래는 사업영역A로 감가상각이 진행되었었다면 위와 같은 문제가 발생하지 않았겠지만,

첫해 취득후 사업영역을 잘못 등록한 상태로 감가상각을 진행을 해서 발생한 문제입니다.

위와 같은 CASE는 어떻게 진행하는 방법이 있을까요?

조정계정을 만들어서 수기전표를 쳐서 금액을 조정하는 안을 현업에게 제시해보았지만,

수기전표 처리가 아닌 보다 근본적인 해결방안을 요구하네요.. 

고수분들의 조언 부탁드립니다!