고정자산 비계획 상각에 관한 문의 > Q&A FI 연구소

※ T-CODE 가 없는 업무 프로세스 관련 질의는 상황적 설명만 올려 주세요!^^

1. 에러 발생 T-CODE :

2. SAP 에레 메세지 전체 Text :

3. 상황적인 설명 :

안녕하세요? 고수님들의 도움에 항상 감사드립니다.

회계감사 지적사항으로 고정자산중 일부의 내용연수를 수정하여 20년 재무제표상에 반영해야 되는 상황입니다.

이미 고정자산 연결산 및 21년 1월,2월 결산은 마무리 된 상태이지만, 저희는 20년 12월말 기준으로 자산 및 상각비용에 대한 조정이 필요합니다.

제가 생각하는 방안은 다음과 같습니다.

0. 고정자산 회계연도 마감취소(2020년 오픈)

1. 비계획상각에 대한 IMG 셋팅(감가상각충담금 계정, 비용계정, 수익계정 등)

2. 20년 12월 비계획상각 실행(ABAA : 자산보조원장 업데이트)

3. 20년 12월 감가상각 실행(AFAB : 총계정원장 업데이트)

4. 고정자산 회계연도 21년 오픈 및 20년 마감

5. 21년 1월,2월 감가상각 실행 및 재결산(CO는 판관비 배부만 재실행)

  => 해당 법인은 제조가 없어 상각비용은 전액 판관비로 배부됨.

선배님들의 고귀한 의견이 필요합니다.

감사합니다. ^^