F110 공급업체 반제전표 관련 문의 > Q&A FI 연구소

※ T-CODE 가 없는 업무 프로세스 관련 질의는 상황적 설명만 올려 주세요!^^

1. 에러 발생 T-CODE : F110


2. SAP 에레 메세지 전체 Text : 건별 반제전표가 아닌 공급업체별 1건의 반제전표 생성을 하고자 함


3. 상황적인 설명 : (필수 정보 - S4 HANA , IT 직원 , 공급업체별 1건의 반제전표 생성 )

안녕하세요. 

이번에도 F110 반제전표 관련하여 문의 드리고자 합니다.

F110 매개변수 저장 시 추가 로그 탭에서 지급전표 개별항목을 체크하지 않으면 

1개의 공급업체에 여러 건의 송장이 있어도 1건의 반제전표를 생성하는 것으로 알고 있습니다.

실제 QA서버에서 테스트 시 정상적으로 여러 건의 송장에 1건의 반제전표가 생성되는 것을 확인 하였습니다.

실제 운영서버에서 동일하게 진행 시 반제전표가 1건으로 생성되지 않고 송장 건별로 각각 생성 되고 있습니다.

해당 건을 구글링 해보니, FBZP -> 지급회사 코드 에서 '각 지급참조에 대한 지급분리' 부분과,

BP의 공급업체:지급 거래의 단일 지급 체크여부 확인을 하라고 하여 QA와 대조 하여봤으나,

운영과 QA의 기준정보는 동일 하였습니다.

여기 말고 별도로 어딜 확인해봐야 될까요??