F110 에러 문의드립니다 > Q&A FI 연구소

※ T-CODE 가 없는 업무 프로세스 관련 질의는 상황적 설명만 올려 주세요!^^

1. 에러 발생 T-CODE : F110

2. SAP 에레 메세지 전체 Text :

Bank details XX does not have an account number
Customer/vendor does not have any allowed bank details

No permitted payment method exists

3. 상황적인 설명 :
(필수 정보 - R3 or S4 , IT 직원 or 회계팀(현업) , 최종 원하는 결과 )

F110 으로 Parameter 설정 후 지급하였으나 특정 Vendor 오류로 인해 새로운 Parameter를 생성하여 오류 난 Vendor에 대해서만 새로 지급을 하고자 하였는데 오류가 발생했습니다.

어떻게 지급을 할 수 있을까요? 

해당 AP는 Foreign Bank Transfer 입니다

아니면 F110을 사용하지 않고, 해당 건에 대한 것만 일일이 Manual Posting 으로 Open item clearing 해도 될까요?