리포트 페인터면 기본값 수정하는 것이있습니다. 수정모드에서 ..

답변완료 답변 4건의 답변이 등록 되었습니다. 회원검증 F110 vendor 지급통화별 지급계좌 변경 문의

작성자 서서 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 조회 5,377회 홈페이지 작성일 23-02-13 11:30

※ T-CODE 가 없는 업무 프로세스 관련 질의는 상황적 설명만 올려 주세요!^^

1. 에러 발생 T-CODE :F110 , BP

2. SAP 에레 메세지 전체 Text :

3. 상황적인 설명 :

1개의 vendor에 통화별 다른 계좌로 입금을 하여야 되는 부분이 있습니다.

BP에서 첨부와 같이 은행 계좌를 관리하고 참조 세부사항으로 표기만 하고 있는 상태이며,

통화별 전표 생성 후 F110에서 지급처리 시 REGUH - ZBNKN에 각각의 지급계좌를 가지고 오게 하고 싶습니다.

처리할 수 있는 방법이 있을까요?

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