답변완료 답변 3건의 답변이 등록 되었습니다. 오생성 매입채무에 대한 조정전표 투입 관련 문의
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JYJY
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조회 1,572회
홈페이지 작성일 22-06-22 16:16
본문
※ T-CODE 가 없는 업무 프로세스 관련 질의는 상황적 설명만 올려 주세요!^^
1. 에러 발생 T-CODE :
2. SAP 에레 메세지 전체 Text :
3. 상황적인 설명 :
(필수 정보 - R3 or S4 , IT 직원 or 회계팀(현업) , 최종 원하는 결과 )
안녕하세요!
잘못 생성했던 매입채무에 대한 조정전표 투입과 관련하여 문의 드립니다.
해외법인 중 하나가 3월에 동일한 건에 대해 중복으로 처리를 했던 것을 최근에 파악하였습니다.
현재 상황을 말씀드리면 매입채무계정은 미결로 남아있으나 GR/IR WRX 계정 금액은 반제가 되어있는 상태입니다.
이럴 때 조정전표를 작성하려면 원전표의 GR/IR WRX 계정에 달려있는 반제 전표를 재설정&역분개 하고, 반대 분개 전표를 작성해 원전표의 매입채무와 GR/IR 계정을 각각 반제처리 해주어야 할까요?
그렇지 않다면 처리할 수 있는 방안이 무엇이 있을지 고견 부탁드립니다.
