FB05에서 채권 및 미지급금 반제처리시 > Q&A FI 연구소

※ T-CODE 가 없는 업무 프로세스 관련 질의는 상황적 설명만 올려 주세요!^^

1. 에러 발생 T-CODE : FB05


2. SAP 에레 메세지 전체 Text :


3. 상황적인 설명 :
(필수 정보 - R3 or S4 , IT 직원 or 회계팀(현업) , 최종 원하는 결과 )

랩장님,어제 답변 감사합니다! 

추가로 질문이 있습니당! ㅠㅠ

FB05에서 미지급금과 매출채권을 같이 반제처리할때 매입처계정이(차변) 개별항목 001로 설정되는데 이것은 고정적인걸까요?

아니면 경우에 따라 매입처 계정(차변)이 개별항목 002가 된다거나 하는 일은 없는걸까요...?

아니면 혹시 하단에 표시된 개별항목을 수정하십시오 문구에서 말하는 표시된 개별항목이 001 개별항목으로 설정되는것인지,,,

규칙이 있는건지 따로 IMG 설정이 있는것인지 궁금합니다! 답변 부탁드립니당 ㅠㅠㅠㅠ