내부회계 확정전기 통제 관련 문의 > Q&A FI 연구소

※ T-CODE 가 없는 업무 프로세스 관련 질의는 상황적 설명만 올려 주세요!^^

1. 에러 발생 T-CODE : FB01, FB08, FB02


2. SAP 에레 메세지 전체 Text :


3. 상황적인 설명 :
(필수 정보 - R3 or S4 , IT 직원 or 회계팀(현업) , 최종 원하는 결과 )

안녕하세요,

눈팅만 하다가 궁금한점이 있어 질문드려봅니다.

다름 아니라, 최근 당사에서 내부회계 운영/설계평가 후 아래 항목을 지적받았습니다.

- 결재권자 승인없는 전표의 생성/반영 (FB01, FB05, FBR2 등등의 티코드에서 생성되는 전표)

FB01 같은경우에는 FBV1으로 대체하여 사용하고 있어 큰 문제는 되지 않지만, FB05 등을 대체하는 티코드는 없는 상황이긴 합니다.

당사가 SAP를 도입한지 1년밖에 안되어 CBO나 프로세스가 미비한 상태입니다.

타사의 경우에도 동일한 내용이 있을 것 같은데, 어떤 식으로 대처하고 계신지 궁금합니다.

FILAB과 구글링을 좀 해보았을때는 아래와 같은 방법들이 보였는데요, 현실적으로 가능한 부분인지도 궁금합니다.

1. 확정전기로 전표가 생성되어 만들더라도, 내부 결재 프로세스를 만들면 된다. 

2. 표준 티코드를 복사해서 CBO를 만들고 해당 CBO에 임시전기를 추가한다(> 비추하는 방법이라는 글을 보았습니다.)

3. 확정전기 리스트를 뽑아내는 CBO 를 만들어서 승인절차를 만든다.

SAP 관련 지식이 짧아 전문가분들께 의견 여쭙고 아이디어를 얻어보고자 합니다.

근 질문 읽어주셔서 감사합니다.