F110 처리시 채권/채무 Net 처리방법 > Q&A FI 연구소

※ T-CODE 가 없는 업무 프로세스 관련 질의는 상황적 설명만 올려 주세요!^^

1. 에러 발생 T-CODE : 

  F110

2. SAP 에레 메세지 전체 Text :

  특별한 에러 메시지 없음 

3. 상황적인 설명 :

우선 선급금 전표(SP-GL)가 발생되어 돈이 지급된 상황입니다. 

위 상황에서 일반지급(AP미결) 전표가 발생되면서 F110 처리를 진행하고 있습니다. 

그런데, 이슈는 .. 같은구매처로 인해 두개가 서로 치고받고 해야하는데..각각 처리를 진행합니다.

결과적으로, 

선급금은 (+) 잔액이라고 해서 오류로 처리되고, AP 미결건은 정상으로 처리도어 지급진행을 하고 있습니다 .

이렇게 되면 이중으로 지급하는 상황이 벌어지는데..!  어찌해야할까요?

※ 문의 내용 : 

하나의 구매처에 두개의 미결(채권&채무)로 하는 선급금(SP-GL) 이고 하나는 정상 AP 미결건입니다. 

이 두개를 F110 에서 묶어버리는 방식을 추천해 주세요!
 

감사합니다.