답변완료 답변 6건의 답변이 등록 되었습니다. F110 자동지급 처리시 전표별로 지급하는 방법
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Anfernee
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조회 1,159회
작성일 13-11-12 08:51
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※ T-CODE 가 없는 업무 프로세스 관련 질의는 상황적 설명만 올려 주세요!^^
1. 에러 발생 T-CODE : F110
2. SAP 에레 메세지 전체 Text :
3. 상황적인 설명 :
현재 F110 자동지급 처리시 구매처별로 지급처리 되고 있습니다.
그에따라서 구매처 입장에서 여러거래에 대해서 한꺼번에 돈이 입금되기때문에
정확히 어떤건에 대해서 입금된 건인지 재무팀으로 문의가 많이 오고 있다고합니다.
해당 불편사항때문에 구매처별 제안/지급 처리가 아닌 전표별로 진행할 수 있도록 변경 요청이 왔습니다.
*** 문의사항 :
1) 구매처별이 아닌 전표별 지급 제안/지급 처리 하는 방법(세팅 or 매뉴얼)
2) 구매처별 지급처리 VS 전표별 지급처리 장단점
아시는분 의견 및 안내 부탁드립니다.
