Vendor master bank account > Q&A FI 연구소

※ T-CODE 가 없는 업무 프로세스 관련 질의는 상황적 설명만 올려 주세요!^^

1. 에러 발생 T-CODE :

2. SAP 에레 메세지 전체 Text :

3. 상황적인 설명 :

두개의 company code 에서 같은 Vendor code를 사용하고 있고

bank account 는 다르게 관리 되어야 합니다.

그래서 구분은 bank type에 회사코드로 구분하여 사용하려고 합니다.

auto payment시에 bank account 정보를 끌고올때 어떤 정보를 가져오게되나요?

invoice 낼때 bank account 정보를 저장하나요?

아니면 거래처마스터 bank account 첫번째 정보를 가져오는것인가요?

만약 전자처럼 invoice낼때 정보를 가져온다 해도 문제가 되는것이 현재 자동빌링 process라서

수기로 bank account지정을 못해주거든요.. 이럴때 방법이 있는건지..

후자처럼 vendor bank account 첫번째 정보를 가져오는것이라면... 따로 회사코드와 mapping해서 가져올수

있는방법이 있는건지 궁금합니다..

질문이 횡설수설이네요. ㅠ.ㅠ 아시는분 조언부탁드려요.