답변완료 답변 7건의 답변이 등록 되었습니다. 국고보조금 포함 자산 매각시 국고보조금 전표 미 발생건 원인
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kseven9042
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조회 1,229회
홈페이지 작성일 22-02-24 11:12
본문
※ T-CODE 가 없는 업무 프로세스 관련 질의는 상황적 설명만 올려 주세요!^^
1. 에러 발생 T-CODE : F-92 고객포함 매각으로 인한 자산처분
2. SAP 에레 메세지 전체 Text :
자산매각시 오류는 발생하지 않았지만 기표된 전표 조회시 국고보조금 회계전표 미 발생
3. 상황적인 설명 :
(필수 정보 - R3 or S4 , IT 직원 or 회계팀(현업) , 최종 원하는 결과 )
시스템 환경 - R3 ECC 6.0
담당자 - IT 직원
최종원하는결과
▶ 국고보조금 포함된 자산에 대해 F-92 로 매각처리시 국고보조금 전표도 자동적으로 기표되게 하는 것이 최종 원하는 결과내용
※ F-92 에서 기표된 회계전표 조회
→ 국고보조금( 51 부채에서 전기된 투자보조) 이 포함된 자산으로 상각을 진행해 보다 매각된 자산으로
국고보조금 매각전표 보이지 않는 현상
항목 PK 차/대 계정 G/L계정명 내 역 금 액 통화
1 01 S 11038 외상매출금-일반 (주)건우모터스 22,400,000 KRW
2 50 H 9305010 고정자산매각임시계정 고정자산매각임시계정 -20,363,636 KRW
3 50 H 2115010 부가가치세예수금 부가가치세예수금 -2,036,364 KRW
4 75 H 1409010 차량운반구 000001500065 0000 -48,863,010 KRW
5 70 S 1409910 감가상각누계액차량운반구 000001500065 0000 27,689,040 KRW
6 40 S 9305010 고정자산매각임시계정 고정자산매각임시계정 20,363,636 KRW
7 40 S 8219010 유형자산처분손실 유형자산처분손실 810,334 KRW
※ 국고보조금 자산마스터 조회
자산마스터상에서는 국고보조금이 정리되어 조회되며, 회계전표만 미 발생으로 조회
값 회계년도시작 변경 연말 통화
APC 거래 KRW
투자 보조금 16,000,000- 16,000,000 KRW
취득 가액 16,000,000- 16,000,000 KRW
일반감가상각 8,800,000 266,667 9,066,667 KRW
비계획 감가상각 KRW
증액 KRW
가액조정 9,066,667- 9,066,667- KRW
순장부가액 7,200,000- 7,200,000 KRW
선금 KRW
전표번호가 위의 회계기표된 전표내용과 동일합니다.
※ 확인해 본 사항
1) AO88 투자보조에 대한 계정지정 에 정의된 내역 확인
2) AO90 계정지정취득 에 정의된 계정확인
3) 국고보조금 대차대조표 계정 마스터(FS00) 에서 계정유형에 대한 조정계정 이 'A' 자산으로 등록되어 있지 않고
공백으로 등록된 상태에서 처리된 결과내용 으로 이 부문이 영향이 있을까요?
현재상태로 국고보조금에 대한 월 상각비는 정상적으로 기표된 현상
그 다음으로 어디를 확인해 보면 될까요?
도움을 주시면 감사하겠습니다.
