12월 주제-귀사의 연마감 준비는?

admin 님 | 2017.12.05 10:32 | 조회 1823| 포인트0 | 공감 2

안녕하세요.

2017년도 이제 한달도 안남았습니다.

그동안 12월 오프모임을 준비하느라, 월 주제에 신경을 못썼습니다.ㅠ(죄송)

이번 12월 주제는 SAP 의 연말작업에 대해 이야기 해보려 합니다.

아마 SAP 를 사용하시면 년이 넘어갈때 작업을 많이 하실 것입니다.

특히, FI 에서는 많이 하게 됩니다.

보통 AR/AP 잔액이월, 당기순이익 이월, Asset Close 등 작업들이 존재합니다.

이부분에 대해서는 회계팀에서 진행하면 될 듯 한데, 보통 이슈 발생시 문제가 생기죠.

아마 IT 파트에서는 전표번호 정도가 예상됩니다.

* 귀사의 연마감은 어떤특별함이 있나요?

1. 우리 회사는 기본적인 마감만 진행합니다.

2. 우리 회사는 특이한 마감처리가 있습니다.

이번엔 두가지만 올려드리고, 마감절차를 공유해 주시면 포인트선물 드리겠습니다.^^

Text 로 댓글공유해 주셔도 되고요, 저에게 메일로 주셔도 되고요.!

방법은 여러가지가 있을 듯 합니다.ㅎㅎ포인트는 모두 드립니다.

마지막으로, 당신이 알고 있는 마감프로세스가 전부가 아닐 수 있습니다.

꼭~~ 공유해 주셔서 스스로 검증하시기 바랍니다.

그리고, S/4 HANA의 연마감이 궁굼하신 분들은 12/13일 다음주 수요일에

오프모임에 오셔서 이야기 나누시기 바랍니다.^^

(#. 이번 모임은 회계팀/전산팀 모두에게 듣기 좋은 내용입니다.)

감사합니다.

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[[IFM], 글로벌 재무 통합 현황 활용]
안녕하세요랩장입니다. 오늘은 IFM 을 활용한 글로벌 통합 재무 관리에 대해 고민해 보겠습니다. 만약, 해외계열사를 여러 곳 운영하고 있다고 생각해보겠습니다. 과연 이럴 경우 어떻게 많은 해외 계열사를 관리하면 좋을까요~?본사 회계팀에서 각 국가의 현황을 취합하여 정리하는 일들이 얼마나 많을까?그것도 메일로 오가고 있다고 하면 더욱 어려울 듯 합니다.~월별..

12월 주제, 주제, 연마감, 연이월, Year close

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1. 외화 평가 계정잔액에 반영 (익월 초 역 분개 전표 발생 안 함)

2. 2108년1월 회계기간Open

3. 2018년1월1일or 1월2일 환율 입력

4. 고정자산 회계연도 변경 (Fiscal Year Change)

5. 대차대조표 계정 잔액 및 손익계산서 계정의 처분 전 이익 잉여금 계정으로의 이관

6. 고객 및 구매처에 대한 잔액이월–매뉴얼참조

7. 특별 목적 원장 이월 – 매뉴얼참조( 사용하지 않으면 작업 안 해도 됨)

8. 고정 자산 회계 기간 마감 (Year End Closing)

12.22 17:34 | pakhwan님 | 신고

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저희 연결산 메뉴얼은 큰 내용은 없네요..

1. 전기기간 관리

2. 감가상각

3. 고정자산 회계연도 변경

4. G/L차기이월

5. AP/AR 차기이월

12.11 18:18 | 4erin님 | 신고

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