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12월 주제-귀사의 연마감 준비는?

admin 님 | 2017.12.05 10:32 | 조회 1966| 포인트0 | 공감 2
안녕하세요. 

2017년도 이제 한달도 안남았습니다. 
그동안 12월 오프모임을 준비하느라, 월 주제에 신경을 못썼습니다.ㅠ(죄송) 

이번 12월 주제는 SAP 의 연말작업에 대해 이야기 해보려 합니다. 
아마 SAP 를 사용하시면 년이 넘어갈때 작업을 많이 하실 것입니다. 
특히, FI 에서는 많이 하게 됩니다. 



보통 AR/AP 잔액이월, 당기순이익 이월, Asset Close 등 작업들이 존재합니다. 
이부분에 대해서는 회계팀에서 진행하면 될 듯 한데, 보통 이슈 발생시 문제가 생기죠.
아마 IT 파트에서는 전표번호 정도가 예상됩니다. 

* 귀사의 연마감은 어떤특별함이 있나요?
 1. 우리 회사는 기본적인 마감만 진행합니다. 
 2. 우리 회사는 특이한 마감처리가 있습니다. 
 
이번엔 두가지만 올려드리고, 마감절차를 공유해 주시면 포인트선물 드리겠습니다.^^ 
Text 로 댓글공유해 주셔도 되고요, 저에게 메일로 주셔도 되고요.! 
방법은 여러가지가 있을 듯 합니다.ㅎㅎ포인트는 모두 드립니다. 

마지막으로, 당신이 알고 있는 마감프로세스가 전부가 아닐 수 있습니다. 
꼭~~ 공유해 주셔서 스스로 검증하시기 바랍니다. 

그리고, S/4 HANA의 연마감이 궁굼하신 분들은 12/13일 다음주 수요일에 
오프모임에 오셔서 이야기 나누시기 바랍니다.^^
(#. 이번 모임은 회계팀/전산팀 모두에게 듣기 좋은 내용입니다.)

감사합니다. 
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1. 외화 평가 계정잔액에 반영 (익월 초 역 분개 전표 발생 안 함)  
2. 2108년1월 회계기간Open
3. 2018년1월1일or 1월2일 환율 입력
4. 고정자산 회계연도 변경 (Fiscal Year Change) 
5. 대차대조표 계정 잔액 및 손익계산서 계정의 처분 전 이익 잉여금 계정으로의 이관 
6. 고객 및 구매처에 대한 잔액이월–매뉴얼참조
7. 특별 목적 원장 이월 – 매뉴얼참조( 사용하지 않으면 작업 안 해도 됨)
8. 고정 자산 회계 기간 마감 (Year End Closing) 

12.22 17:34 | pakhwan님 | 신고
0 0
댓글 1
예..감사합니다.

우선, 환평가에 대해 차기월에 취소 대체분개를 안하신다는 프로세스는 다른 곳과 다른 부분입니다.
혹시 국내 기업이 아니지 않을까? 라는 생각이 드네요.!
제 경험은 해외에 있는 회사 서비스 할때, 현지 재무메니저가 저부분을 안하겠다..라고한 기억이 나네요..!
(#. 저도 솔직히 해당 취소 프로세스에 대해 정확한 회계적인 차이는 모르겠습니다.ㅠ)

그 외로는 기본적인 Standard 단계로 진행하신 듯 합니다.
내용 공유 감사합니다. 포인트 설물 드리도록 하겠습니다.

혹시, 외화평가에 대해 설명해 주실수 있으시면 더욱 감사하겠습니다.
글 올려 주시면, 포인트 선물 또 갑니다.ㅎㅎㅎ

감사합니다.!
12.22 19:02 | 신고
입력상자 늘리기

저희 연결산 메뉴얼은 큰 내용은 없네요..

1. 전기기간 관리

2. 감가상각

3. 고정자산 회계연도 변경

4. G/L차기이월

5. AP/AR 차기이월

12.11 18:18 | 4erin님 | 신고
0 0
댓글 1
개인적으로는 잘하고 계신듯 합니다.
별도의 연마감이 있다는것은 좋은건 아닌 듯 합니다.
SAP 는 Standard 입니다.^^
내일 포인트 산물 드릴게요.!
감사합니다.
12.11 21:50 | 신고
입력상자 늘리기

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